1．目的：

确定采购及外包程序，确保所购物料及所外包零配件达到质量要求。

 

2．适用范围：

本公司所有物品之采购，本公司零配件外协加工、专用件外发订制、零件表面处理与特殊要求处理的采购及外包业务。

 

3．职责

3.1 生产物料的采购，零配件外发加工由PMC提出采购申请，生产经理审核。

3.2 模具及相关耗材的采购，由工模部提出申请，由生产经理审核。

 

4. 流程说明

4.1 原材料及其他生产物料采购：根据PMC下达的《采购申请表》所要求的返回期限进行采购准备，并要求供货商通过传真或其他电子方式出具物料的材质、规格尺寸等主要参数的出（送）货单或证明。

4.2 所有外购零件（含电气件）的采购：根据PMC下达的《采购申请表》所要求的返回期限进行采购准备。

4.3必要时，协同PMC落实库存情况，决定是否购买。

4.4确定需购买的物料，下《订购单》传真到供应商，供应商确认回传后跟进所购物料的返回进度。

4.5物料返回后通知品质部验收入库，并填写《物料入库单》一式三联，全部交品管员。

4.6 工序协作、零件订制、特殊工序加工（如表面处理等的外发加工任务），按照生产部下达的《外发加工收发单》安排、联络并组织协作加工。

4.7 零配件返回后通知品质部验收入库。

4.8 采购工作中坚持如下原则：在《采购申请表》中，有标准的零件，要按照国家标准执行并购买，并要求生产部提供相关标准文件，见《公司外来文件清单》。

4.9 采购工作中坚持如下原则：需要订购、外协的采购任务，均以图纸文件要求的标准执行，并要求工程部提供相应的技术要求文件及图纸。

4.10 采购过程结束后，最后整理客户的送货单等采购相关表单，输入电脑后交财务部。