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软件复制、交付和安装服务管理程序页
1 目的
保证软件生产复制和服务的有效性
2 范围
适用于针对软件的复制、交付和安装过程的管理工作。
3 定义
工程类：是指需要根据客户要求而定制开发的项目；
产品类：是指直接使用固定软件产品的项目；
4 职责
4.1 工程部、研发部门负责软件的复制的跟踪、检查、监督工作，负责管理有关资料。
4.2 工程部负责交付和安装过程的组织实施、跟踪、检查、监督工作，负责管理有关资料。
深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司文件编号LRQP-11
版 次A0
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5 工作内容
5.1. 软件的复制管理程序
职责
文件/表格
软件复制需求
申请
审批
复制
审核
资料保管
退回
NG
OK
工程中心、研发中心
《软件申请表》
工程中心、研发中心
《软件申请表》
工程中心、研发中心
《软件申请表》
《软件申请表》
研发中心
《软件申请表》
工程中心、研发中心
《软件申请表》
研发中心
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5.2 软件的交付和安装服务管理程序
《工程安装报告记录》
工程人员
工程中心
《运行评测报告》
《软件实施报告》
《软件申请表》
工程人员
工程人员
安装
软件产品
工程人员
客户确认
资料保管
OK
软件修订程序
NG
软件复制程序
软件评测
《软件交付确认书》
5.3 软件复制、交付和安装管理程序说明
5.3.1 软件复制
5.3.1.1 由需要复制的工程、设计人员（项目），向提交研发中心提交《软件申请表》。在《软件申请表》中提出明确要复制的内容，研发中心开始根据《软件申请表》中内容复制给申请人（项目），申请人确认内容是否符合要求。研发中心保留《软件申请表》。
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5.3.2 交付和安装服务
5.3.2.1核对与客户签订的合同书中的需求内容，复制在光碟上，过程依照《软件申请表》进行；以光碟向客户安装，工程人员填写《软件实施报告》；然后进行运行评测，工程人员填写《运行评测报告》；要求客户确认《运行评测报告》，通过，填写《软件交付确认书》，没有通过客户确认则进行“软件修订程序”及“软件复制程序”。工程中心将包含软件安装、运行评测、交付的全过程文档记录和总结。
5.3.2.2 衡量工程安装质量。安装完后，根据系统在客户的使用环境下，其中，系统运行无问题，包括：操作满足合同要求、运算正确为“通过”；系统运行错误，包含：操作未达到合同要求、运算出现错误为“未通过”。系统运行测试完成后由客户填写《软件交付确认书》，未通过客户确认则进行“软件修订程序”及“软件复制程序”。
5.3.2.3 培训服务。安装完成后，工程技术支持人员，根据双方合同要求对客户进行培训，培训前指定包含培训目标、课程、进度计划的《培训计划》，每次培训后填写《培训记录》，客户确认。培训结束后分别向顾客和管理组提交《培训总结》。
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6.相关文件
无
7．附件
7.1 《软件申请表》
7.2 《软件实施报告》
7.3 《软件交付确认书》
7.4 《软件产品接受表》
7.5 《运行评测报告》
7.6 《培训计划》
7.7 《培训记录》
7.8 《培训总结》
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软 件 申 请 表
项目名称：
客户名称：合同编号：
软件复制申请部门
（人员、项目组）：
软件内容描述：根据合同要求，此项目需要以下软件：
□服务器平台软件（ ）；
□客户端（ ）；
□LANDRAY EIS-PORTAL 2.0系统；
□ 其它：
项目负责人确认
（项目管理组）：
日期时间：
软件复制人员填写：
复制日期时间：
软件载体：
确认：
申请人确认：日期时间：
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软 件 实 施 报 告
项目名称：
客户名称：合同编号：
实施时间：实施人员：
安装内容描述：软件：
□服务器平台软件（ ）
□客户端（ ）
□ LANDRAY EIS-PORTAL 系统；
□ 其它：
客户意见：
服务满意度：□非常满意；□满意；□基本满意；□不满意；
阐述：
安装完成确认（客户方）：日期时间：
项目负责人确认（项目管理组）：日期时间：
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软件交付确认书
项目名称：
本项目自 起至 时间段内 了软件的安装和评测，并且评测结果符合项目要求。
客户项目协作负责人确认签字（盖章）： 时间：
实施项目负责人确认（盖章）：
时间：
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软件产品接收表
项目名称：
客户名称：合同编号：
接收人员：时间：
产品内容描述：
根据本项目《软件申请表》内容，向客户提供：
□服务器平台软件（ ）
□客户端（ ）
□ LANDRAY EIS-PORTAL 2.0系统；
□其它：
接收地点：
接收确认（客户方）：日期时间：
项目负责人确认（项目管理组）：日期时间：
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运行评测报告
项目名称
项目实施人员
评测开始时间评测结束时间
评测地点
评测内容
审核意见
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培训计划
项目名称
客户名称
培训对象
培训起始时间
培训目的、目标
培训资料
培训时间安排
计划审核
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培 训 记 录 （ 确 认 ） 表
项目名称：
客户名称：合同编号：
培训人员：日期时间：
培训内容描述：
根据《培训计划》安排，培训内容：
□服务器平台软件的操作（ ）
□客户端的操作（ ）
□LANDRAY EIS-PORTAL 2.0系统的操作；
□ 其它：
培训地点：
受培人员：
客户意见：
服务满意度：□非常满意；□满意；□基本满意；□不满意；
阐述：
完成培训确认（客户方）：日期时间：
项目负责人确认（项目管理组）：日期时间：
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培训总结
项目名称
客户名称
培训对象
培训人员
起始时间
培训内容摘要
培训效果审核
审核时间：
项目负责人审核审核时间
保证软件生产复制和服务的有效性
2 范围
适用于针对软件的复制、交付和安装过程的管理工作。
3 定义
工程类：是指需要根据客户要求而定制开发的项目；
产品类：是指直接使用固定软件产品的项目；
4 职责
4.1 工程部、研发部门负责软件的复制的跟踪、检查、监督工作，负责管理有关资料。
4.2 工程部负责交付和安装过程的组织实施、跟踪、检查、监督工作，负责管理有关资料。
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5 工作内容
5.1. 软件的复制管理程序
职责
文件/表格
软件复制需求
申请
审批
复制
审核
资料保管
退回
NG
OK
工程中心、研发中心
《软件申请表》
工程中心、研发中心
《软件申请表》
工程中心、研发中心
《软件申请表》
《软件申请表》
研发中心
《软件申请表》
工程中心、研发中心
《软件申请表》
研发中心
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5.2 软件的交付和安装服务管理程序
《工程安装报告记录》
工程人员
工程中心
《运行评测报告》
《软件实施报告》
《软件申请表》
工程人员
工程人员
安装
软件产品
工程人员
客户确认
资料保管
OK
软件修订程序
NG
软件复制程序
软件评测
《软件交付确认书》
5.3 软件复制、交付和安装管理程序说明
5.3.1 软件复制
5.3.1.1 由需要复制的工程、设计人员（项目），向提交研发中心提交《软件申请表》。在《软件申请表》中提出明确要复制的内容，研发中心开始根据《软件申请表》中内容复制给申请人（项目），申请人确认内容是否符合要求。研发中心保留《软件申请表》。
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5.3.2 交付和安装服务
5.3.2.1核对与客户签订的合同书中的需求内容，复制在光碟上，过程依照《软件申请表》进行；以光碟向客户安装，工程人员填写《软件实施报告》；然后进行运行评测，工程人员填写《运行评测报告》；要求客户确认《运行评测报告》，通过，填写《软件交付确认书》，没有通过客户确认则进行“软件修订程序”及“软件复制程序”。工程中心将包含软件安装、运行评测、交付的全过程文档记录和总结。
5.3.2.2 衡量工程安装质量。安装完后，根据系统在客户的使用环境下，其中，系统运行无问题，包括：操作满足合同要求、运算正确为“通过”；系统运行错误，包含：操作未达到合同要求、运算出现错误为“未通过”。系统运行测试完成后由客户填写《软件交付确认书》，未通过客户确认则进行“软件修订程序”及“软件复制程序”。
5.3.2.3 培训服务。安装完成后，工程技术支持人员，根据双方合同要求对客户进行培训，培训前指定包含培训目标、课程、进度计划的《培训计划》，每次培训后填写《培训记录》，客户确认。培训结束后分别向顾客和管理组提交《培训总结》。
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6.相关文件
无
7．附件
7.1 《软件申请表》
7.2 《软件实施报告》
7.3 《软件交付确认书》
7.4 《软件产品接受表》
7.5 《运行评测报告》
7.6 《培训计划》
7.7 《培训记录》
7.8 《培训总结》
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软 件 申 请 表
项目名称：
客户名称：合同编号：
软件复制申请部门
（人员、项目组）：
软件内容描述：根据合同要求，此项目需要以下软件：
□服务器平台软件（ ）；
□客户端（ ）；
□LANDRAY EIS-PORTAL 2.0系统；
□ 其它：
项目负责人确认
（项目管理组）：
日期时间：
软件复制人员填写：
复制日期时间：
软件载体：
确认：
申请人确认：日期时间：
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软 件 实 施 报 告
项目名称：
客户名称：合同编号：
实施时间：实施人员：
安装内容描述：软件：
□服务器平台软件（ ）
□客户端（ ）
□ LANDRAY EIS-PORTAL 系统；
□ 其它：
客户意见：
服务满意度：□非常满意；□满意；□基本满意；□不满意；
阐述：
安装完成确认（客户方）：日期时间：
项目负责人确认（项目管理组）：日期时间：
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软件交付确认书
项目名称：
本项目自 起至 时间段内 了软件的安装和评测，并且评测结果符合项目要求。
客户项目协作负责人确认签字（盖章）： 时间：
实施项目负责人确认（盖章）：
时间：
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软件产品接收表
项目名称：
客户名称：合同编号：
接收人员：时间：
产品内容描述：
根据本项目《软件申请表》内容，向客户提供：
□服务器平台软件（ ）
□客户端（ ）
□ LANDRAY EIS-PORTAL 2.0系统；
□其它：
接收地点：
接收确认（客户方）：日期时间：
项目负责人确认（项目管理组）：日期时间：
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运行评测报告
项目名称
项目实施人员
评测开始时间评测结束时间
评测地点
评测内容
审核意见
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培训计划
项目名称
客户名称
培训对象
培训起始时间
培训目的、目标
培训资料
培训时间安排
计划审核
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培 训 记 录 （ 确 认 ） 表
项目名称：
客户名称：合同编号：
培训人员：日期时间：
培训内容描述：
根据《培训计划》安排，培训内容：
□服务器平台软件的操作（ ）
□客户端的操作（ ）
□LANDRAY EIS-PORTAL 2.0系统的操作；
□ 其它：
培训地点：
受培人员：
客户意见：
服务满意度：□非常满意；□满意；□基本满意；□不满意；
阐述：
完成培训确认（客户方）：日期时间：
项目负责人确认（项目管理组）：日期时间：
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版 次A0
软件复制、交付和安装服务管理程序页 码13/13
培训总结
项目名称
客户名称
培训对象
培训人员
起始时间
培训内容摘要
培训效果审核
审核时间：
项目负责人审核审核时间